已認證的發票如何沖紅？

您好，很高興為您解答~

購買方及銷售方發票沖紅操作流程如下：

購買方紅字信息表流程：1、登陸開票軟件點擊：發票管理——紅字發票信息表——紅字增值稅專用發票信息表填開，2、選擇“購買方申請”——選擇“1.已抵扣”，點擊“確定”，3、根據實際情況手動錄入銷售方信息和商品信息，（注意：數量、金額輸入負數），4、填寫好信息并核對無誤后點擊“打印”按鈕，系統自動保存此張紅字發票信息表，并彈出打印界面，點擊“不打印”， 彈出的提示框再次點擊“取消”按鈕。

 銷售方填開紅字發票信息表 操作流程如下：

1、登陸開票軟件點擊：發票管理——紅字發票信息表——紅字增值稅專用發票信息表填開，

2、選擇“銷售方申請”，并且將需要紅沖的藍字發票代碼、號碼填寫上去并設置對應藍字發票的開票時間，再點擊“下一步”，

3、提示“本張發票可以開紅字發票”，再次核對發票代碼和號碼是否正確，若無誤，點擊“確定”按鈕，

4、彈出的對應藍字發票信息，核對無誤后點擊“打印”按鈕，系統自動保存此張紅字發票信息表，并彈出打印界面，點擊“不打印”， 彈出的提示框再次點擊“取消”按鈕。

延伸點：一、紅字發票信息表網絡上傳申請操作步驟：

1.點擊：發票管理——紅字發票信息表——紅字增值稅專用發票信息表查詢導出。

2. 選中需要上傳的信息表，點擊：上傳——確認

3.上傳完畢后，可看到該條紅字發票信息表的信息表描述已更新為“審核通過”

4. 信息表描述為“審核通過”的信息表編號可以用于開具紅字發票 。將“信息表編號”提供給銷售方開具紅字發票（負數發票）即可，也可雙擊信息表打開詳情頁，點擊頁面右上角【打印】按鈕，放A4紙打印以后回傳銷方。

二、開具紅字發票

1、點擊：發票管理——發票填開——增值稅專用發票填開

2、彈出的“發票號碼確認”框，點擊“確認”按鈕

3、在專用發票填開界面中，點擊：紅字——導入網絡下載紅字發票信息表

4、可看到剛才上傳并審核 通過的信息表，選中該信息后點擊“選擇”按鈕，如果未查詢到，可點擊【下載】按鈕點擊確定同步信息表信息

5、核對信息無誤后點擊“打印”按鈕，并且用對應號碼的紙質發票打印出來即可

6、本次發票紅沖完成

希望我的回答能夠幫到您~

您好，很高興為您解答：

如果想要將已認證的發票沖紅，首先先與銷售方取得聯系，在你購買方的開票機系統里做1份紅字發票申請單。然后做好了的申請單還需申請單導出，導出到桌面并拷到U盤；然后把原來有誤的發票發票聯及抵扣聯原件及復印件，該發票的記帳憑證復印件及原件復印件，該發票的記賬憑證復印件及原件，付款給銷售方的記賬憑證原件及復印件，有該有誤的認證清單，最后把以上所有紙質的復印件加蓋單位的公章，寫上與原件一致樣。

您好!
已認證的發票需要由購買方申請紅字發票信息表：

一、購買方登錄開票軟件點---發票管理---紅字發票信息表---紅字增值稅專用發票信息表填開---選擇"購買方申請--- 已抵扣---點擊確定根據實際情況錄入銷售方信息和商品信息(注意:數量金額輸入負數)---填寫好信息并且核對無誤后----點擊打印按鈕系統自動保存紅字發票信息表----彈出打印界面---點不打印。

二、紅字發票信息表網絡上傳申請操作步驟：

點擊發票管理----紅字發票信息表---紅字增值稅專用發票信息表查詢導出---選擇需要上傳的信息表點上傳確認---信息表審核通的信息表編號可以用于開具紅字發票---將信息表編號提供給銷售方開具紅字發票(負數發票)。

您好，很高興為您解答！

已勾選認證的發票沖紅需要由購買方進行開具紅字信息表，銷售方再開具紅字發票，具體流程如下：

1.購買方登陸開票軟件--發票管理--開具紅字信息表--選購買方--點確定--跟據發票信息填寫（金額數量填負數）--點打印--紅字信息查詢--找到對應的信息表點上傳--生成信息表編號--發給銷貨方即可。

2.銷售方收到紅字信息表后--發票填開--紅字信息表導入--選擇對應的信息表--確定--生成負數發票--打印出來即可。

以上，希望可以幫到您。

您好，很高興為您解答。

已認證的進項發票如何沖紅：首先需要銷貨方在開票系統里面進行開具紅字信息表，輸入要沖紅的發票代碼和發票號碼，核對數字金額和貨物名稱信息是否正確------銷貨方的紅字信息表開具好了之后，選擇紅字信息表上傳，上傳之后點擊負數發票開具，開好之后寄給對方。

我們收到負數發票之后，在申報增值稅的時候在資料附表二，把要紅沖的稅額輸入到申報表中，最后再核對申報數據是否有誤。

希望我的回答能幫到您。